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惠州奧華電子有限公司“經(jīng)營計劃與全面預(yù)算”項目案例

2021-05-18

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一、公司信息

　　惠州奧華電子有限公司成立于2001年，公司占地面積10000平方米，建筑面積12000平方米，員工600余人。擁有一批優(yōu)秀的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)管理人才。專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車插座、線束、精密連接器等汽車部件。具有汽車連接器全程制造能力，包括精密模具、塑膠成型、五金沖壓、電線電纜、零部件及線束生產(chǎn)。公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車音響、空調(diào)、防盜器、GPS導(dǎo)航、天窗、倒車雷達、電動門窗、儀表等汽車電子行業(yè)，并與國內(nèi)外電子企業(yè)建立了良好的合作伙伴關(guān)系。

惠州奧華電子有限公司.png

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

　　3、公司沒有預(yù)算機制，只有財務(wù)報表

　　4、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

　　5、庫存呆滯多，庫存周轉(zhuǎn)慢

　　6、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

　　7、整個計劃的信息鏈不暢通

　　8、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

三、項目實施過程

　　1、競爭戰(zhàn)略：客戶需求的理解，客戶購買動機決策流程，競爭對手調(diào)查，產(chǎn)業(yè)競爭分析，明確競爭策略；

　　2、銷售業(yè)績復(fù)盤，客戶、產(chǎn)品、領(lǐng)域、銷量、毛利；

　　3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

　　4、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定；

　　5、組織架構(gòu)人才盤點，資源復(fù)盤；

　　6、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng)；

　　7、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升66%

　　2、利潤率增長2.83%

　　3、訂單交準率提升53%

　　4、人均產(chǎn)值提升71%

　　5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

　　6、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立優(yōu)秀班組長培訓(xùn)班、核心骨干培訓(xùn)班、培養(yǎng)了中層干部11人，高層干部7名

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