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深圳市福威智印刷有限公司“經營計劃與預算管理”項目案例
2021-06-15
5862
一、公司信息
深圳市福威智印刷有限公司是一家集設計、制版、印刷、裝訂、發(fā)運于一體的大型綜合性印刷服務制造商，擁有海德堡CP2000四色平版膠印機、雙面印刷機、小森四色膠印機等九臺印刷設備，還擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動折頁機、多條騎馬釘聯(lián)動機和膠裝龍以及配套齊全的粘盒機、過膠機、UV機、磨光、裱坑等后道加工設備；主要以書刊雜志、畫冊、精裝書、產品說明書、中高檔包裝制品為主要產品。
二、項目背景
1. 人均產值低，人力成本高
2. 公司沒有預算管理體系，
3. 生產效率不高，人均產值無法持續(xù)提升
4. 組織職能不完整，職責定義不清
5. 公司沒做經營計劃，各部門目標不統(tǒng)一，方向不明確
6. 產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難
7. 采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后
8. 公司戰(zhàn)略不清晰，經營目標無法實現(xiàn)
三、項目實施過程
1. 全面預算體系構建：預算模式設計，推行全面預算管理體系
2. 運營中心打造，包含運營分析、體系優(yōu)化、目標檢討與過程控制等
3. 銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定
4. 梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)
5. 構建經營目標與績效系統(tǒng)；
6. 月度經營預算與經營分析；
四、項目實施成效
1. 營業(yè)額提升29.2%
2. 利潤提升2.63%
3. 采購達成率提升了46.5%
4. 訂單準交率提升17.6%，
5. 產品平均交付周期縮短3天。
6. 人員流失率下降了63%，
7. 完善了人才體系，培養(yǎng)了23位中高層管理干部
8. 沉淀了一套年度經營計劃制定與目標分解模式，使公司經營目標實現(xiàn)
9. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力
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